- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012235
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
51097
Fecha de Orden de Pago
29-07-2010
Fecha Emisión Cheque
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-4050
Monto Contrato
₲ 57.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.094.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196112
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado