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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 5.712.000
Nro. de Orden de Pago
165
Fecha de Orden de Pago
08-11-2010
Fecha Emisión Cheque
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.000
IVA
Retención DNCP
₲ 21.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-4311
Monto Contrato
₲ 5.997.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.733.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.712.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196754
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado