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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 7.050.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.050.000
IVA
Retención DNCP
₲ 36.136
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL ELIAS SERVIN CESPEDES
RUC
3358978-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-13878
Monto Contrato
₲ 7.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.086.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.050.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202799
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC E IMPRESORAS LASER
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas