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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481/482/483
Monto de la Factura
₲ 6.990.000
Nro. de Orden de Pago
50977
Fecha de Orden de Pago
29-07-2010
Fecha Emisión Cheque
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.990.000
IVA
Retención DNCP
₲ 24.910
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28003-10-3720
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.014.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.990.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195393
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANT. DE VEHICULO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado