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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0000454
Nro. de Timbrado
15002789
Monto de la Factura
₲ 131.997.280
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.483.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.885.675
Retención IVA
₲ 502.846
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
2/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22016-22-212634
Monto Contrato
₲ 131.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.871.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.483.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA OLLA POPULAR ( 19 DE ABRIL)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron