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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-098-181;001-098-150
Nro. de Timbrado
15391927
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.613
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.473
Retención IVA
₲ 56.046
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
3/22
Código de Contratación (CC)
CD-22016-22-212822
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.944.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.574.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron