- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
15137199
Monto de la Factura
₲ 5.577.370
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.399.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.281
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212379
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.590.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones