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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Nro. de Timbrado
15928169
Monto de la Factura
₲ 3.521.904
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.409.843
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.807
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO LEOPOLDO RAMOS LLANO
RUC
1096771-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212379
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.590.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.409.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones