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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003630
Nro. de Timbrado
15938336
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
1194
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.181.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 436.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-220330
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.618.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.181.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de rastras pesadas y otros
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones