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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Nro. de Timbrado
14921063
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.363.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212369
Monto Contrato
₲ 31.479.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.477.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones