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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000063
Nro. de Timbrado
15766340
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
1310
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 968.181
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212369
Monto Contrato
₲ 31.479.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.591.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.477.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones