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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Nro. de Timbrado
156129
Monto de la Factura
₲ 16.760.000
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.226.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMMEL NATAN OZUNA IRUN
RUC
3782447-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212377
Monto Contrato
₲ 88.469.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.976.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.654.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones