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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001192
Nro. de Timbrado
15639472
Monto de la Factura
₲ 15.822.320
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.318.882
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.536
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROGER JOSE ROMERO BRITEZ
RUC
5247746-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-215459
Monto Contrato
₲ 58.180.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.541.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.329.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DERIVADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones