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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368
Nro. de Timbrado
15119997
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
487
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ENRIQUE VALDEZ CABALLERO
RUC
3531517-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-213084
Monto Contrato
₲ 59.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.001.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.810.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406554
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones