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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
15348168
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.522.728
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HUGO RIVEROS VERA
RUC
1166451-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-212367
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.027.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.772.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406272
Nombre de la Licitación
ALQUILERES VARIOS PARA LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones