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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000031
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 7.514.584
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.275.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.326
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-22008-22-216775
Monto Contrato
₲ 124.332.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.725.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.479.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404685
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE RACIONES PARA EL PROGRAMA CENA ESCOLAR AÑOS 2022 Y 2023 (AD REFERENDUM - PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones