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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005725
Nro. de Timbrado
1373
Monto de la Factura
₲ 6.065.065
Nro. de Orden de Pago
5157
Fecha de Orden de Pago
22-07-2020
Fecha Emisión Cheque
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.712.850
IVA
₲ 551.370
Retención DNCP
₲ 21.393
Retención IVA
₲ 165.411
Retención Renta
₲ 165.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174345
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.732.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.838.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359854
Nombre de la Licitación
adquisicion de gases especiales - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn