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Datos del Pago
Nro. de Factura
410,682
Nro. de Timbrado
13692853
Monto de la Factura
₲ 6.615.880
Nro. de Orden de Pago
4792
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.231.678
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.336
Retención IVA
₲ 180.433
Retención Renta
₲ 180.433
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174345
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.732.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.838.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359854
Nombre de la Licitación
adquisicion de gases especiales - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn