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Datos del Pago
Nro. de Factura
3205,3215
Nro. de Timbrado
13383941
Monto de la Factura
₲ 27.958.624
Nro. de Orden de Pago
4799
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.334.990
IVA
Retención DNCP
₲ 98.618
Retención IVA
₲ 762.508
Retención Renta
₲ 762.508
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181612
Monto Contrato
₲ 27.958.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.958.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.334.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368218
Nombre de la Licitación
adquisicion de reactivos y elementos - proyecto
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn