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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002049
Nro. de Timbrado
13158314
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
4215
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.748.871
IVA
₲ 361.818
Retención DNCP
₲ 14.039
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 108.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172441
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.673.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356726
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn