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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Nro. de Timbrado
13725747
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
4633
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172441
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.986.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.673.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356726
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn