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Datos del Pago
Nro. de Factura
8842/5,8908/10
Nro. de Timbrado
13748971
Monto de la Factura
₲ 20.439.550
Nro. de Orden de Pago
4857
Fecha de Orden de Pago
20-02-2020
Fecha Emisión Cheque
20-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.252.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.096
Retención IVA
₲ 557.442
Retención Renta
₲ 557.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-180795
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.439.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.252.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356741
Nombre de la Licitación
servicio de fotocopia, encuadernacion e impresiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn