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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000007/8
Nro. de Timbrado
13376986
Monto de la Factura
₲ 35.300.000
Nro. de Orden de Pago
4730
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.250.032
IVA
Retención DNCP
₲ 124.513
Retención IVA
₲ 962.728
Retención Renta
₲ 962.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA ELENA VILLEGAS CUEVAS
RUC
4092012-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-179856
Monto Contrato
₲ 35.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.250.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361848
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn