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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005993
Nro. de Timbrado
13315662
Monto de la Factura
₲ 11.375.000
Nro. de Orden de Pago
4798
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.714.423
IVA
₲ 1.034.091
Retención DNCP
₲ 40.123
Retención IVA
₲ 310.227
Retención Renta
₲ 310.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181719
Monto Contrato
₲ 11.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.714.423
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361346
Nombre de la Licitación
adquisicion de materiales electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn