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Datos del Pago
Nro. de Factura
313,320,321,316
Nro. de Timbrado
13700188
Monto de la Factura
₲ 64.314.000
Nro. de Orden de Pago
4823
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.578.109
IVA
Retención DNCP
₲ 226.853
Retención IVA
₲ 1.754.019
Retención Renta
₲ 1.754.019
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON OVIEDO TORRES
RUC
3652536-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-180601
Monto Contrato
₲ 64.314.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.578.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359106
Nombre de la Licitación
adquisicion de textiles, vestuarios e hilos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn