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Datos del Pago
Nro. de Factura
769
Nro. de Timbrado
13213733
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
4881
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.283.345
IVA
Retención DNCP
₲ 225.745
Retención IVA
₲ 1.745.455
Retención Renta
₲ 1.745.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-179981
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.283.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360110
Nombre de la Licitación
adquisicion de equipos oni
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn