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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Nro. de Timbrado
13353981
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. de Orden de Pago
4284
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.798
IVA
₲ 452.727
Retención DNCP
₲ 17.566
Retención IVA
₲ 135.818
Retención Renta
₲ 135.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-172527
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.088.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359147
Nombre de la Licitación
servicio de extraccion de residuos quimicos - plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn