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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000885/6
Nro. de Timbrado
13526872
Monto de la Factura
₲ 67.170.000
Nro. de Orden de Pago
4711
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.269.254
IVA
Retención DNCP
₲ 236.927
Retención IVA
₲ 1.831.910
Retención Renta
₲ 1.831.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174281
Monto Contrato
₲ 67.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.269.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360157
Nombre de la Licitación
adquisicion de muebles area daf
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn