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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Nro. de Timbrado
13532780
Monto de la Factura
₲ 159.000.000
Nro. de Orden de Pago
4797
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.766.436
IVA
₲ 14.454.545
Retención DNCP
₲ 560.836
Retención IVA
₲ 4.336.364
Retención Renta
₲ 4.336.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Interfaces S.A.
RUC
80086539-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181628
Monto Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.766.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370170
Nombre de la Licitación
mantenimiento de sistemas informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn