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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001003865
Nro. de Timbrado
13610708
Monto de la Factura
₲ 7.640.400
Nro. de Orden de Pago
4700
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.196.700
IVA
₲ 694.582
Retención DNCP
₲ 26.950
Retención IVA
₲ 208.375
Retención Renta
₲ 208.375
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181713
Monto Contrato
₲ 7.640.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.640.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.196.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368216
Nombre de la Licitación
adquisicion de utensilios - proyecto
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn