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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0228359
Nro. de Timbrado
13609106
Monto de la Factura
₲ 12.943.000
Nro. de Orden de Pago
4802
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.191.365
IVA
₲ 1.176.636
Retención DNCP
₲ 45.653
Retención IVA
₲ 352.991
Retención Renta
₲ 352.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181800
Monto Contrato
₲ 12.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.191.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368965
Nombre de la Licitación
adquisicion de papeleria - ad referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn