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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Nro. de Timbrado
13451836
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
4104
Fecha de Orden de Pago
29-08-2019
Fecha Emisión Cheque
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.998.596
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 48.676
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 376.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-175053
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356734
Nombre de la Licitación
auditoria impositiva
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn