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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
13750905
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. de Orden de Pago
4800
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
IVA
₲ 24.545
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silvia Micaela Torres Cardozo
RUC
5130663-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-181712
Monto Contrato
₲ 270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368216
Nombre de la Licitación
adquisicion de utensilios - proyecto
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn