- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1066
Nro. de Timbrado
13533933
Monto de la Factura
₲ 7.783.405
Nro. de Orden de Pago
4710
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.331.401
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.454
Retención IVA
₲ 212.275
Retención Renta
₲ 212.275
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-174486
Monto Contrato
₲ 35.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.697.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.245.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359152
Nombre de la Licitación
adquisicion de cubiertas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn