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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000164
Nro. de Timbrado
13462842
Monto de la Factura
₲ 11.040.000
Nro. de Orden de Pago
4669
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.398.877
IVA
₲ 1.003.636
Retención DNCP
₲ 38.941
Retención IVA
₲ 301.091
Retención Renta
₲ 301.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Distriglobal S.A.
RUC
80086715-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-179855
Monto Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.398.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361848
Nombre de la Licitación
adquisicion de repuestos informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn