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Datos del Pago
Nro. de Factura
43385,43337 y 43341
Nro. de Timbrado
13125395
Monto de la Factura
₲ 91.966.600
Nro. de Orden de Pago
4727
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.625.849
IVA
Retención DNCP
₲ 324.391
Retención IVA
₲ 2.508.180
Retención Renta
₲ 2.508.180
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23001-19-180688
Monto Contrato
₲ 91.966.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.966.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.625.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368959
Nombre de la Licitación
mantenimiento de gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn