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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000301
Nro. de Timbrado
16555179
Monto de la Factura
₲ 127.230.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.181.773
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 462.654
Retención IVA
₲ 3.469.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22016-23-229967
Monto Contrato
₲ 127.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.114.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.181.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron