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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004936
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 16.139.065
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.625.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.687
Retención IVA
₲ 440.156
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-22016-23-228093
Monto Contrato
₲ 16.139.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.124.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.625.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron