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Datos del Pago
Nro. de Factura
076 002 000995
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. de Orden de Pago
8783
Fecha de Orden de Pago
19-08-2013
Fecha Emisión Cheque
19-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.618
IVA
₲ 84.545
Retención DNCP
₲ 3.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
UOC Nº07/12
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-53929
Monto Contrato
₲ 1.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 926.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228806
Nombre de la Licitación
Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan