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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0000820
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
8137
Fecha de Orden de Pago
08-10-2012
Fecha Emisión Cheque
08-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
UOC Nº 09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-53972
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de las Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan