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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
9179
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OVIDIO ACOSTA CARDOZO
RUC
686353-1
Número de Contrato
UOC Nº 09/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-53972
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228761
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de las Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan