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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 003118
Monto de la Factura
₲ 2.992.000
Nro. de Orden de Pago
7705
Fecha de Orden de Pago
22-03-2012
Fecha Emisión Cheque
22-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.845.338
IVA
Retención DNCP
₲ 10.662
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
ORDEN COMPRA Nº 657
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-47519
Monto Contrato
₲ 2.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.845.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210281
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES AD REFERENDUM 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan