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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001784
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. de Orden de Pago
8582
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
IVA
₲ 209.090
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CANDIA MARTINEZ
RUC
1339913-6
Número de Contrato
UOC Nº 06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-54036
Monto Contrato
₲ 27.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.463.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.010.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228763
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de las Oficinas del ERSSAN
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan