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Datos del Pago
Nro. de Factura
002 001 2666-2667
Monto de la Factura
₲ 7.575.000
Nro. de Orden de Pago
8062
Fecha de Orden de Pago
11-09-2012
Fecha Emisión Cheque
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.203.687
IVA
Retención DNCP
₲ 26.995
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
679
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-55323
Monto Contrato
₲ 7.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.230.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.203.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan