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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000004
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
8683
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
₲ 267.273
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
₲ 80.182
Retención Renta
₲ 53.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
UOC Nº 17/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-60364
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228779
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Red Metropolitana
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan