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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 007 1109659
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
8404
Fecha de Orden de Pago
28-01-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.907
IVA
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
UOC Nº 03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-46995
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.499.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227872
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular Ad Referéndum 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan