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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123178
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
9246
Fecha de Orden de Pago
15-01-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.656.873
IVA
₲ 636.363
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
₲ 190.909
Retención Renta
₲ 127.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
UOC Nº 03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-46995
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.499.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.117.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227872
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonía Celular Ad Referéndum 2012
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan