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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000197
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
8755
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.273
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
UOC Nº 05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-53272
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228758
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan