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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0001757
Monto de la Factura
₲ 564.836
Nro. de Orden de Pago
8126
Fecha de Orden de Pago
04-10-2012
Fecha Emisión Cheque
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.782
IVA
Retención DNCP
₲ 2.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
uoc 10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23013-12-54505
Monto Contrato
₲ 4.999.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228663
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos, Electrónicos y UPS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan