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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000261
Nro. de Timbrado
13883870
Monto de la Factura
₲ 8.964.327
Nro. de Orden de Pago
79911
Fecha de Orden de Pago
16-03-2020
Fecha Emisión Cheque
16-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.964.327
IVA
₲ 814.938
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEEL CORP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101446-8
Número de Contrato
110/2019
Código de Contratación (CC)
CD-30151-19-183519
Monto Contrato
₲ 30.998.628
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.998.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.998.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372856
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este